根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2022年5月18日至2022年7月25日，市委第三巡察組對(duì)市國控集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡察。2022年8月25日，市委第三巡察組向市國控集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。在收到巡察反饋意見后，國控集團(tuán)黨委認(rèn)真貫徹市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，堅(jiān)持提高政治站位，強(qiáng)化政治責(zé)任，以此次巡察整改為契機(jī)，以點(diǎn)帶面，舉一反三，認(rèn)真抓好各項(xiàng)整改任務(wù)，堅(jiān)定不移推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，有力有序推動(dòng)整改工作

（一）堅(jiān)持黨委負(fù)責(zé)推整改。集團(tuán)黨委承擔(dān)市委第三巡察組巡察反饋問題整改工作的主體責(zé)任，成立集團(tuán)巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，集團(tuán)黨委書記余笑兵為組長(zhǎng)，對(duì)集團(tuán)巡察整改工作負(fù)總責(zé)，其他黨委委員為成員，對(duì)分管領(lǐng)域負(fù)責(zé)。集團(tuán)黨委書記余笑兵組織召開巡察整改專題會(huì)議，親自部署巡察整改工作計(jì)劃、巡察整改工作責(zé)任分解和細(xì)化，責(zé)任到人。集團(tuán)對(duì)市委第三巡察組交辦的事項(xiàng)堅(jiān)決擁護(hù)、照單全收、對(duì)號(hào)入座、認(rèn)認(rèn)真真領(lǐng)會(huì)要求，仔仔細(xì)細(xì)從思想認(rèn)識(shí)、工作作風(fēng)、制度建設(shè)、紀(jì)律震懾等方面深挖問題根源、制定措施、為巡察整改工作的有序推進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。  

（二）堅(jiān)持問題導(dǎo)向強(qiáng)整改。針對(duì)此次巡察反饋的問題，集團(tuán)列明整改清單，逐項(xiàng)制定整改措施，明確整改時(shí)限，落實(shí)主體責(zé)任。正確把握政治和集團(tuán)經(jīng)營的關(guān)系，從政治高度認(rèn)識(shí)問題、研究問題、解決問題。同時(shí)集團(tuán)也正確認(rèn)識(shí)存在的問題，以黨員干部的問題反思班子的問題，以班子的問題反思“一把手”的問題，以客觀的問題反思自身主觀的問題，將解決問題與完善制度、巡察整改與集團(tuán)改革發(fā)展緊密結(jié)合起來，做到監(jiān)督、整改、治理有機(jī)貫通。

（三）堅(jiān)持從嚴(yán)從實(shí)抓整改。牢固樹立馬克思主義實(shí)事求是的思想作風(fēng)和工作作風(fēng)，聚焦集團(tuán)主責(zé)主業(yè)，在制度執(zhí)行落實(shí)、權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控與集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展各項(xiàng)決策部署貫徹落實(shí)等方面，端正工作態(tài)度，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，敢于揭短亮丑，對(duì)存在的問題不掩蓋、不回避、不推脫，以最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)厲的舉措、最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、最嚴(yán)肅的問責(zé)抓好整改落實(shí)。

（四）堅(jiān)持督導(dǎo)檢查促整改。加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，做到主動(dòng)監(jiān)督，靠前監(jiān)督，把巡察整改措施落到實(shí)處。建立督導(dǎo)例會(huì)機(jī)制，在整改期間集團(tuán)黨委、巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行例會(huì)制度，在規(guī)定時(shí)間召開專題會(huì)議，分析進(jìn)展情況，解決相關(guān)問題，指導(dǎo)推動(dòng)工作建立督導(dǎo)檢查機(jī)制。集團(tuán)紀(jì)委對(duì)整改成效、整改進(jìn)度進(jìn)行督導(dǎo)檢查，督促牽頭部門按期按質(zhì)按量完成整改工作，對(duì)整改成效不明顯，敷衍整改的嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。

二、推動(dòng)持續(xù)整改的目標(biāo)和思路

集團(tuán)黨委將認(rèn)真貫徹落實(shí)市委巡察工作要求，牢固樹立持續(xù)整改、長(zhǎng)期整改的思想，對(duì)照市委巡察組反饋的意見，積極舉一反三、查缺補(bǔ)漏，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、重在建設(shè)，持續(xù)深化巡察整改。

一、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，始終把整改工作擺在突出位置。堅(jiān)持主責(zé)就是守責(zé)、守土必須盡責(zé)，始終把抓好巡察整改擺上重要位置，納入重要日程，不回避矛盾、不害怕困難、不推卸責(zé)任，抓重點(diǎn)、破難點(diǎn)，不折不扣完成，做到思想到位、組織到位、措施到位，整改結(jié)果到位。集團(tuán)黨委將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)巡察整改工作的研究謀劃和督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，督促指導(dǎo)糾正。把整改責(zé)任壓實(shí)到崗、傳導(dǎo)到人、延伸到“最后一公里”，以嚴(yán)格的責(zé)任到位推動(dòng)整改落實(shí)到位。

二、堅(jiān)持緊盯不放，確保各項(xiàng)整改任務(wù)落到實(shí)處。對(duì)取得階段性成果的整改事項(xiàng)和基本整改到位的具體問題，認(rèn)真跟蹤問效，防止出現(xiàn)反彈。對(duì)需要不斷深化的突出問題，發(fā)揚(yáng)釘釘子精神，持續(xù)用力，不達(dá)目的絕不收兵。對(duì)需要舉一反三、長(zhǎng)期堅(jiān)持的整改事項(xiàng)，堅(jiān)持掛賬不銷賬，確保久久為功、善作善成。加強(qiáng)定期調(diào)度和跟蹤督辦，將整改工作完成情況作為年度考核的重要依據(jù)，加大問責(zé)力度，對(duì)整改工作推進(jìn)不力的，嚴(yán)肅追究責(zé)任。

三、注重標(biāo)本兼治，著力強(qiáng)化建章立制工作。更加注重治本，著力從個(gè)性問題中找出共性問題，從“面”上問題挖掘“根”上的原因，按照“邊整改、邊總結(jié)”的原則，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，深挖問題根源，舉一反三，研究治本之策，通過制定管用的制度，將整改措施制度化、長(zhǎng)效化，從而推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任壓實(shí)壓緊，防止類似性、重復(fù)性問題發(fā)生。

三、巡察反饋問題整改落實(shí)情況

根據(jù)市委第三巡察組巡察反饋意見。市國控集團(tuán)黨委將反饋的3方面問題，細(xì)化分解為具體問題，提出整改措施。截至2022年12月8日，大部分已完成整改（指整改措施均已落實(shí)的），小部分正在推進(jìn)，共開展專項(xiàng)治理1次，制定完善制度9項(xiàng)。

1.“學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神不夠到位，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，深化國企改革成效不明顯，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展方面還有差距”的方面

（1）關(guān)于“貫徹落實(shí)總書記關(guān)于‘建好景德鎮(zhèn)國家陶瓷文化傳承創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)，打造對(duì)外文化交流新平臺(tái)’的重要指示精神不到位”的問題

整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。2022年8月集團(tuán)黨委引進(jìn)華住集團(tuán)旗下全季酒店及城際酒店等中高端酒店，打造區(qū)域文旅商圈。依托建設(shè)的跨境電商綜合服務(wù)平臺(tái)，引入外貿(mào)企業(yè)，完成景德鎮(zhèn)國際貿(mào)易（跨境電商）線上公共服務(wù)平臺(tái)主體初步搭建。國信城運(yùn)公司仍在與市有關(guān)部門對(duì)接，積極推進(jìn)設(shè)立陶瓷電商三年發(fā)展專項(xiàng)資金。

（2）關(guān)于“實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)‘一號(hào)發(fā)展工程’和營商環(huán)境‘一號(hào)改革工程’有弱項(xiàng)”的問題

整改情況：已完成整改。由市委市政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭組建“中國陶瓷產(chǎn)業(yè)智聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)暨標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)”項(xiàng)目組專班，明確組織架構(gòu)，按照建設(shè)及運(yùn)營一體化的目標(biāo)倒排工期形成作戰(zhàn)地圖，各項(xiàng)目均安排工程師駐場(chǎng)工作。

（3）關(guān)于“國控集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率較高”的問題

整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。集團(tuán)黨委對(duì)接農(nóng)行、北京銀行、廣發(fā)銀行等機(jī)構(gòu)爭(zhēng)取更多授信額度，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低集團(tuán)還本付息壓力。同時(shí)調(diào)整集團(tuán)營收結(jié)構(gòu)，做大主營業(yè)務(wù)收入。

（4）關(guān)于“國有資產(chǎn)管理不到位，底數(shù)不清，存在較大流失風(fēng)險(xiǎn)”的問題

整改情況：已完成整改。建立完善資產(chǎn)巡察臺(tái)賬，優(yōu)化《資產(chǎn)巡查管理辦法》，對(duì)空置店面重新摸排檢查，經(jīng)核實(shí)，空置店面中有部分已納入政府征收范圍，部分已再次掛網(wǎng)招租，部分已完成出租，簽訂租賃合同，另外部分未在政府規(guī)劃內(nèi)，需協(xié)調(diào)重新規(guī)劃。制定《涉訴案件管理辦法》，明確工作流程，成立專項(xiàng)督辦小組。

（5）關(guān)于“資產(chǎn)盤活模式單一，‘不良’資產(chǎn)打造為‘良性’資產(chǎn)的思維創(chuàng)新不夠”的問題

整改情況：已完成整改。積極轉(zhuǎn)變工作思路，按照保底租金、利潤(rùn)分成占比模式對(duì)接原市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦公樓、新安路的原制醬廠地塊、陶文旅置換資產(chǎn)等制定合作方法方案，同時(shí)與規(guī)劃部門對(duì)接位于白鷺大橋旁、敬老院土地等地塊的規(guī)劃條件、紅線，以及與土儲(chǔ)部門對(duì)接地價(jià)事宜，同步進(jìn)行招商，制定合作開發(fā)方案。

（6）關(guān)于“托管資產(chǎn)監(jiān)管不到位”的問題

整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。集團(tuán)與江西省陶瓷工業(yè)公司核實(shí)托管資產(chǎn)，達(dá)成續(xù)簽托管協(xié)議意向，根據(jù)目前資產(chǎn)及人員的具體情況聯(lián)合形成報(bào)告，報(bào)上級(jí)審批后辦理。

（7）關(guān)于“中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制不完善”的問題

整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。已擬定《市國控集團(tuán)經(jīng)理層成員任期制與契約化管理辦法（試行）》《市國控集團(tuán)工資總額管理辦法（試行）》《市國控集團(tuán)全資及控股子公司經(jīng)營者年薪制管理方法（試行）》，待上述制度發(fā)文后，進(jìn)一步實(shí)施子公司經(jīng)營層成員任期制、契約化管理，建立子公司超額利潤(rùn)分享機(jī)制，探索期權(quán)股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。

（8）關(guān)于“國有資源優(yōu)化配置的功能發(fā)揮不全面”的問題

整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。按照房地產(chǎn)板塊、資產(chǎn)經(jīng)營板塊、節(jié)能環(huán)保板塊等逐步調(diào)整子公司股權(quán)，結(jié)合國資國企改革創(chuàng)新、集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展提升年的相關(guān)要求，進(jìn)一步優(yōu)化子公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

（9）關(guān)于“組建國有資本投資運(yùn)營兩類公司的進(jìn)展不快，高質(zhì)量發(fā)展有欠缺”的問題

整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。集團(tuán)黨委完善集團(tuán)改組兩類公司方案，明確實(shí)施責(zé)任主體及完成期限。進(jìn)一步形成集團(tuán)對(duì)子公司分類授權(quán)清單，在日常經(jīng)營層面，有側(cè)重、分先后地向符合條件子公司賦予更多自主權(quán)，不斷提升子公司董事會(huì)自主決策能力。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)化項(xiàng)目的經(jīng)營調(diào)度，提升市場(chǎng)化項(xiàng)目運(yùn)營質(zhì)量，對(duì)投入產(chǎn)出較低的項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)攻堅(jiān)，使經(jīng)營項(xiàng)目投入產(chǎn)出比較以前年度有所提升。充分發(fā)揮管委會(huì)＋公司＋園區(qū)＋基金模式，圍繞高新區(qū)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)股權(quán)融資、推動(dòng)資本招商，充分發(fā)揮國有資本的帶動(dòng)作用，引導(dǎo)社會(huì)資本、產(chǎn)業(yè)資源加快高新區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的集群化，提升競(jìng)爭(zhēng)力。截至目前，已為我市招商引資推薦洽談項(xiàng)目十余個(gè)，其中：芯聲微項(xiàng)目已于10月29日與高新區(qū)簽署入園協(xié)議。

（10）關(guān)于“混合所有制改革力度不夠”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。制定推動(dòng)《混改專項(xiàng)實(shí)施方案》，堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是，積極穩(wěn)妥統(tǒng)籌推進(jìn)，鼓勵(lì)探索、勇于實(shí)踐，建立健全容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制。堅(jiān)持依法合規(guī)操作，注重發(fā)揮內(nèi)外部監(jiān)督合力，做到規(guī)則公開、過程公開、結(jié)果公開，防止暗箱操作、低價(jià)賤賣、利益輸送、化公為私、逃廢債務(wù)，杜絕國有資產(chǎn)流失。

（11）關(guān)于“集團(tuán)實(shí)現(xiàn)AAA評(píng)級(jí)緩慢”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。與中誠信國際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的溝通對(duì)接，了解信用評(píng)級(jí)模型及體系，已出具《中誠信國際基礎(chǔ)設(shè)施投融資行業(yè)評(píng)級(jí)方法與模型》，并根據(jù)評(píng)級(jí)模型要求，完善不足。

（12）關(guān)于“現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設(shè)存在短板”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。制定《董事會(huì)議事規(guī)則》，細(xì)化董事會(huì)的召開方式、組織流程、提議的提交、審議與表決、會(huì)議決議與記錄、決議的執(zhí)行和反饋等方面的規(guī)定，不斷提升會(huì)議召開的質(zhì)量和董事會(huì)決議執(zhí)行的效果。目前集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席人選由市國資委提名選聘，集團(tuán)將該項(xiàng)問題向其反饋。待調(diào)整后召開第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，擬定2022年上半年工作總結(jié)及2022年下半年工作計(jì)劃，2023年工作計(jì)劃及2022年年度工作總結(jié)。

（13）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作的機(jī)制體制需進(jìn)一步完善”的問題

整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。制定《2022年度綜合考核評(píng)價(jià)實(shí)施方案》，待正式發(fā)文。激勵(lì)與挖掘員工的潛能，強(qiáng)化員工的責(zé)任和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，提高組織整體效能，將意識(shí)形態(tài)工作情況納入年度干部考核內(nèi)容，考核材料中形成意識(shí)形態(tài)結(jié)論性意見，該項(xiàng)考核結(jié)果與年度評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，并作為干部評(píng)價(jià)使用和獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。制定《2022年度第三季度意識(shí)形態(tài)分析研判報(bào)告》，加強(qiáng)集團(tuán)黨員干部思想政治工作，全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作內(nèi)容。

（14）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任落實(shí)力度不夠”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委堅(jiān)持把習(xí)近平總書記關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作的重要論述和中央、省、市委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的決策部署納入黨委中心組及干部職工理論學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容”。召開‘景德鎮(zhèn)制’區(qū)域品牌形象標(biāo)識(shí)和宣傳口號(hào)發(fā)布會(huì)暨‘景德鎮(zhèn)制’區(qū)域品牌系列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布會(huì)、2022中國陶瓷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)創(chuàng)新發(fā)展峰會(huì)暨陶博城運(yùn)營啟動(dòng)儀式等。

（15）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)學(xué)習(xí)還有待加強(qiáng)”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委加強(qiáng)對(duì)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)情況的督導(dǎo)檢查力度，定期通報(bào)黨員平均日活率和人均積分情況，形成“比學(xué)趕超”的學(xué)習(xí)氛圍，改進(jìn)工作方法，提升工作實(shí)效。

2.“黨風(fēng)廉政建設(shè)不夠到位，融資和內(nèi)控機(jī)制有待加強(qiáng)，工程項(xiàng)目廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控存在短板，貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神不夠嚴(yán)格”的方面

（16）關(guān)于“融資決策不規(guī)范”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委對(duì)往期融資業(yè)務(wù)決策審批情況進(jìn)行排查，并就融資決策不規(guī)范的業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三重一大”決策清單及《融資管理辦法》完善相關(guān)手續(xù)。在后續(xù)融資業(yè)務(wù)工作中進(jìn)一步建立健全長(zhǎng)效機(jī)制并融入集團(tuán)公司治理中，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保融資業(yè)務(wù)手續(xù)規(guī)范。

（17）關(guān)于“融資管理程序不到位”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委建立完善融資檔案管理臺(tái)賬，對(duì)歷年融資業(yè)務(wù)的決策、審批材料及籌融資合同等重要資料情況進(jìn)行登記，并根據(jù)融資項(xiàng)目進(jìn)行將紙質(zhì)版、電子版材料進(jìn)行歸檔管理。建立子公司融資業(yè)務(wù)報(bào)備機(jī)制，要求各子公司融資行為需向集團(tuán)公司報(bào)備，并督促各子公司明確融資工作專員，定期報(bào)送融資業(yè)務(wù)臺(tái)賬、進(jìn)行對(duì)賬工作。

（18）關(guān)于“融資成本上行，非標(biāo)類融資產(chǎn)品規(guī)模增加”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委提前制定債券發(fā)行全年計(jì)劃，并主動(dòng)對(duì)接各家銀行、爭(zhēng)取銀行參與投債，并加大公司對(duì)外宣傳力度，定期進(jìn)行線上公司推介、路演，向市場(chǎng)傳遞公司正面信息、強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)公司的認(rèn)知與認(rèn)可度。大力創(chuàng)新融資品種、拓寬融資渠道。積極擴(kuò)大項(xiàng)目貸款、敞口承兌匯票等銀行授信規(guī)模。嚴(yán)控非標(biāo)融資比例，在確需進(jìn)行非標(biāo)融資業(yè)務(wù)時(shí)，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)融資租賃機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，并科學(xué)制定融資資金用途、以求可用于后續(xù)債券發(fā)行的募集資金投向。

（19）關(guān)于“審計(jì)監(jiān)督不到位”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。制定《2022年內(nèi)部控制審計(jì)方案》，按計(jì)劃開展內(nèi)部審計(jì)工作。督促被審計(jì)單位對(duì)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)報(bào)告未蓋章確認(rèn)的立即蓋章確認(rèn)。認(rèn)真分析研判子公司審計(jì)報(bào)告，編制問題及建議報(bào)告，并督促被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的問題積極整改。

（20）關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)管機(jī)制不健全”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委繼續(xù)積極推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完成風(fēng)控流程 e化上線。嚴(yán)格按照集團(tuán)《風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法》，進(jìn)一步明確重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)定期排查和報(bào)告制度，根據(jù)國資監(jiān)管部門要求適時(shí)建立事中事后監(jiān)管系統(tǒng)。制定《國控集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理排查表》，以部門分類梳理風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因及解決方案。9月開展《民法典合同編》主題培訓(xùn)，加強(qiáng)員工法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防范合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)。

（21）關(guān)于“專項(xiàng)債沒有完全做到專款專用”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委嚴(yán)格按照地方政府專項(xiàng)債使用規(guī)范設(shè)立專項(xiàng)債專戶，10月國信宏城公司開設(shè)專項(xiàng)債專戶。

（22）關(guān)于“現(xiàn)金管理不規(guī)范”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委制定《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)財(cái)務(wù)整改事項(xiàng)的通知》，須嚴(yán)格按照集團(tuán)現(xiàn)金管理制度要求，超過額度的支出，應(yīng)公對(duì)公進(jìn)行支付。對(duì)于不具備對(duì)公結(jié)算條件的，應(yīng)使用商（公）務(wù)卡進(jìn)行結(jié)算，嚴(yán)格控制經(jīng)辦人墊資結(jié)算。對(duì)于未按以上要求報(bào)賬的，財(cái)務(wù)部應(yīng)予以拒絕。

（23）關(guān)于“規(guī)避個(gè)人所得稅”的問題

     整改情況：已完成整改。嚴(yán)格按照個(gè)人所得稅要求，合理合法納稅，做到應(yīng)稅盡稅。

（24）關(guān)于“參股投資存在風(fēng)險(xiǎn)”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委加快業(yè)務(wù)拓展，如國信節(jié)能協(xié)調(diào)促進(jìn)國信物聯(lián)公司引進(jìn)新經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，為該公司迅速承接新業(yè)務(wù)，深耕本地市場(chǎng)提供保障。繼2018年承接景德鎮(zhèn)市綜合管廊項(xiàng)目站前二路監(jiān)控與報(bào)警系統(tǒng)PLC綜合控制柜項(xiàng)目后，國信物聯(lián)公司在2020年業(yè)務(wù)成功拓展電梯業(yè)務(wù)，承接了濱江苑小區(qū)電梯項(xiàng)目（已于2021年完工交付）。2022年持續(xù)拓展電梯相關(guān)業(yè)務(wù)，已有多個(gè)老舊小區(qū)加裝電梯項(xiàng)目、電梯維保項(xiàng)目正在持續(xù)運(yùn)營中。如為持續(xù)提升公司運(yùn)營管理，國信節(jié)能協(xié)同大股東持續(xù)加大管理力度，配備運(yùn)營、財(cái)務(wù)等專業(yè)人員，落實(shí)公司各項(xiàng)管理制度。

（25）關(guān)于“工程施工不規(guī)范”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委及時(shí)辦理項(xiàng)目施工手續(xù)，保證項(xiàng)目合法合規(guī)施工。已與住建局進(jìn)行緊密對(duì)接，正在陸續(xù)辦理施工許可證，目前珠山區(qū)老舊小區(qū)改造、昌江區(qū)老舊小區(qū)改造、技校產(chǎn)教融合、宋家山垃圾處理廠四個(gè)項(xiàng)目施工許可證已辦理。

（26）關(guān)于“施工單位存在漏繳納增值稅的情況”的問題

 整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。截至目前已完成整改的項(xiàng)目5個(gè)，還未完成整改的項(xiàng)目6個(gè)。關(guān)于未完成整改的項(xiàng)目，已于11月11日分別下發(fā)整改提示函至業(yè)主單位及工程公司，督促加快整改進(jìn)度。

（27）關(guān)于“合同執(zhí)行不到位”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委重新梳理工程進(jìn)度款支付流程，確保合理合規(guī)支付。

（28）關(guān)于“總部機(jī)關(guān)化問題嚴(yán)重，內(nèi)部營商環(huán)境存在短板弱項(xiàng)”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委進(jìn)一步明確各部門及各崗位的職能邊界，抓住子公司與各部門業(yè)務(wù)往來的難點(diǎn)痛點(diǎn)，建立權(quán)責(zé)明晰、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。從嚴(yán)落實(shí)集團(tuán)督辦制度，加大對(duì)重點(diǎn)工作的監(jiān)督力度，對(duì)工作推諉、拖拉等行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并督促整改，進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)全局觀念，倡導(dǎo)集團(tuán)上下全員一盤棋的思想。制定《市國控集團(tuán)優(yōu)化營商環(huán)境若干舉措》，推動(dòng)集團(tuán)部門積極履責(zé)，消除總部機(jī)關(guān)化作風(fēng)，進(jìn)一步幫助子公司解難點(diǎn)堵點(diǎn)。

（29）關(guān)于“違規(guī)宴請(qǐng)”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)“兩報(bào)告一承諾”制度宣貫與執(zhí)行監(jiān)督，集團(tuán)紀(jì)委制定《市國控集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部操辦婚喪喜慶事宜的通知》，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)“兩報(bào)告一承諾”的重要性和紀(jì)律性，對(duì)虛報(bào)瞞報(bào)漏報(bào)的進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。

（30）關(guān)于“全面從嚴(yán)治黨認(rèn)識(shí)不到位”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委今后工作中及時(shí)組織領(lǐng)導(dǎo)班子和集團(tuán)黨員干部職工學(xué)習(xí)傳達(dá)和部署上級(jí)重要文件及會(huì)議精神，并抓好貫徹落實(shí)。

3.“落實(shí)全面從嚴(yán)治黨‘兩個(gè)責(zé)任’不夠有力，貫徹執(zhí)行新時(shí)代黨的組織路線不夠到位，國有企業(yè)基層黨建和選人用人工作存在短板”的方面

（31）關(guān)于“對(duì)‘關(guān)鍵少數(shù)’和關(guān)鍵崗位干部教育監(jiān)督不到位，存在寬松軟和‘老好人’思想，一崗雙責(zé)壓得不實(shí)”的問題

     整改情況：已完成整改。針對(duì)與原工程公司個(gè)別職工偽造公章案件，以黨支部為單位在全集團(tuán)范圍內(nèi)開展專題警示教育活動(dòng)，發(fā)揮反面典型案例警示教育作用，教育集團(tuán)干部職工引以為戒、嚴(yán)于律己，遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。定期開展集團(tuán)內(nèi)部廉政談話，切實(shí)從思想上政治上增強(qiáng)思想自覺和行動(dòng)自覺，強(qiáng)化干部職工紀(jì)律意識(shí)，嚴(yán)守紀(jì)律底線，時(shí)刻緊繃紀(jì)律之弦，對(duì)私自引導(dǎo)客戶通過現(xiàn)金或掃碼將門票費(fèi)用收至其私人賬戶的員工進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并與單位負(fù)責(zé)人談話提醒，舉一反三。

（32）關(guān)于“集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)督人員專業(yè)水平不足，案件處理過程中一案雙查的力度不夠”的問題

     整改情況：已完成整改。堅(jiān)持問題為導(dǎo)向，對(duì)集團(tuán)紀(jì)委案卷重新梳理，明確案卷整改內(nèi)容，重新制定立案決定書、處分決定等，并商討研判案件具體情節(jié)以及追加相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察知識(shí)專業(yè)學(xué)習(xí)，邀請(qǐng)市紀(jì)委等有關(guān)專家授課，以及舉辦集團(tuán)紀(jì)委“青年講堂”活動(dòng)，讓紀(jì)檢干部快速成長(zhǎng)。

（33）關(guān)于“日常監(jiān)督不到位”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委織密日常監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，制定《日常監(jiān)督清單》，暢通信息收集分析處理渠道，提升紀(jì)檢干部發(fā)現(xiàn)派駐子公司發(fā)現(xiàn)問題能力，定期召開日常監(jiān)督、問題線索研討會(huì)議，形成紀(jì)檢監(jiān)察工作報(bào)告。

（34）關(guān)于“黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委在今后的民主生活會(huì)上開展批評(píng)與自我批評(píng)時(shí)，班子成員自我批評(píng)要聯(lián)系實(shí)際、針對(duì)問題、觸及思想，相互批評(píng)應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是指出問題，不搞一團(tuán)和氣，確?！凹t臉出汗”、有“辣味”，真正觸及靈魂、觸及思想、改正問題、促進(jìn)工作；扎實(shí)推進(jìn)黨建“三化”建設(shè)，制定對(duì)集團(tuán)各基層黨支部黨建工作督導(dǎo)計(jì)劃，抓實(shí)“三會(huì)一課”紀(jì)實(shí)管理，開展好主題黨日活動(dòng)。

（35）關(guān)于“重業(yè)務(wù)，輕黨建”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。預(yù)計(jì)組織召開2022年度黨建專題研究會(huì)，提升對(duì)黨建工作重要性的認(rèn)識(shí)，切實(shí)將黨建工作納入黨委的議事內(nèi)容，強(qiáng)化黨委對(duì)黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)，并從教育管理、政治思想建設(shè)、組織隊(duì)伍建設(shè)等方面對(duì)集團(tuán)黨建工作進(jìn)行部署。修訂《人力資源管理辦法》，明確基層黨組織專職黨務(wù)工作者崗位至少設(shè)置1人，明確崗位工作職責(zé)，考核指標(biāo)等。

（36）關(guān)于“基層黨組織建設(shè)薄弱”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委抓好黨員教育培訓(xùn)、組織關(guān)系管理、黨費(fèi)收繳管理，開展好創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，著力打造“推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”“惠民農(nóng)批”等特色黨建品牌。

（37）關(guān)于“黨員發(fā)展不規(guī)范”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。對(duì)發(fā)展黨員相關(guān)材料按程序予以糾正完善。組織各支部班子成員學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》，提升黨委、黨支部黨員發(fā)展工作的規(guī)范化水平。

（38）關(guān)于“專業(yè)人才儲(chǔ)備和培養(yǎng)不夠”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委加大風(fēng)控、項(xiàng)目運(yùn)營、融資方面專業(yè)人才引進(jìn)，保證專業(yè)人才崗位缺崗率為0。并將相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)納入集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，保證每年不低于12場(chǎng)次的專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)。

（39）關(guān)于“引入用人競(jìng)爭(zhēng)和薪酬獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不夠靈活，調(diào)動(dòng)干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性有不足”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委完善干部競(jìng)聘上崗機(jī)制，根據(jù)工作需要組織集團(tuán)各單位中層干部參與競(jìng)聘，逐步提升集團(tuán)公司及各子公司新聘任管理人員采取競(jìng)爭(zhēng)上崗方式的人數(shù)比例，對(duì)急需緊缺人才、關(guān)鍵崗位人才、市場(chǎng)化選聘職業(yè)經(jīng)理人等的薪酬建立協(xié)議工資制，形成協(xié)議工資管理制度，經(jīng)上級(jí)主管單

位同意后執(zhí)行。大力宣貫《即時(shí)獎(jiǎng)懲管理辦法》，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

（40）關(guān)于“末位調(diào)整及不勝任退出力度還不夠”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委逐步推進(jìn)干部末位調(diào)整及不勝任退出機(jī)制，在《人力資源管理辦法》等相關(guān)制度中必須明確相關(guān)的調(diào)整或退出方式，對(duì)考核結(jié)果靠后且不合格的人員進(jìn)行末等調(diào)整，采取降職、降級(jí)、降薪、調(diào)崗、免職等方式進(jìn)行；經(jīng)考核結(jié)果確定為不勝任崗位的，應(yīng)當(dāng)不予錄用或免去現(xiàn)職職務(wù)，符合解除勞動(dòng)關(guān)系情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)解除勞動(dòng)關(guān)系。

（41）關(guān)于“干部人事檔案管理不規(guī)范”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委規(guī)范化管理干部人事檔案，按照檔案管理工作要求開展干部人事檔案專項(xiàng)審核，確保集團(tuán)干部人事檔案專審全覆蓋。對(duì)未專審的干部檔案組織實(shí)施專審，對(duì)專審不規(guī)范的檔案重新進(jìn)行專審。將集團(tuán)高管在下屬企業(yè)兼職情況報(bào)市國資委審批。在今后的工作中嚴(yán)格執(zhí)行干部退休制度，確因工作需要需返聘的，及時(shí)按干部管理權(quán)限報(bào)上級(jí)單位審批。

（42）關(guān)于“集團(tuán)黨委履行選人用人職責(zé)不實(shí)”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委進(jìn)一步完善選人用人機(jī)制，在干部選用工作中將黨建考核作為重要依據(jù)之一。對(duì)選人用人相關(guān)管理制度進(jìn)行專業(yè)化培訓(xùn)，組織相關(guān)業(yè)務(wù)能力考核，對(duì)考核不合格的人員進(jìn)行崗位調(diào)整。

（43）關(guān)于“干部選拔任用工作程序執(zhí)行不到位”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委規(guī)范會(huì)議記錄，用專用會(huì)議記錄本記錄人事議題。修訂《干部選拔任用管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范干部選拔任用程序及要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。在民主推薦和考察程序中，完善談話調(diào)研推薦環(huán)節(jié)，在考察談話過程中從德、能、勤、績(jī)、廉、不良反應(yīng)情況等多方面進(jìn)行考察，確保全方位的深入了解考察對(duì)象，并規(guī)范記錄考察談話各項(xiàng)內(nèi)容。按照市國資委關(guān)于干部任免備案工作要求及時(shí)對(duì)集團(tuán)干部任免進(jìn)行備案。須事前備案的，經(jīng)市國資委批復(fù)后任職；需事后備案的，任職后向市國資委報(bào)備。

（44）關(guān)于“管理人員對(duì)企業(yè)文化建設(shè)認(rèn)識(shí)不夠、企業(yè)文化建設(shè)制度不健全”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。強(qiáng)化企業(yè)文化氛圍建設(shè)，提煉符合企業(yè)發(fā)展的文化價(jià)值理念，在集團(tuán)與子公司的公共領(lǐng)域做好集團(tuán)文化的宣傳與標(biāo)語，強(qiáng)化國控集團(tuán)在全市的辨識(shí)度和知名度。

（45）關(guān)于“企業(yè)文化宣傳教育方式單一、效果不明顯，企業(yè)核心價(jià)值觀意識(shí)不夠明晰”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。及時(shí)調(diào)整集團(tuán)網(wǎng)站，同時(shí)加強(qiáng)培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)化的網(wǎng)評(píng)員隊(duì)伍，圍繞集團(tuán)中心工作，大力宣傳集團(tuán)推動(dòng)我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成效，樹立工作中涌現(xiàn)出的先進(jìn)集體和優(yōu)秀個(gè)人，建設(shè)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)文化，助推集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（46）關(guān)于“巡察整改不到位”的問題

     整改情況：已完成整改。集團(tuán)黨委將立刻督促各部門嚴(yán)格執(zhí)行上一輪巡察整改要求，對(duì)其報(bào)銷事由必須清晰明了，不得含糊或省略，否則一律不予報(bào)銷。涉及受邀出差的除了審批或報(bào)批手續(xù)外，還應(yīng)將會(huì)議通知或函件的，一并提交作為報(bào)銷依據(jù)。

（47）關(guān)于“審計(jì)整改不徹底”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。2021年度，國控集團(tuán)公益性資產(chǎn)剝離下賬，該部分資產(chǎn)缺口一直未得到解決，目前集團(tuán)運(yùn)營部正在積極整改。國有資產(chǎn)欠繳租金、施工單位漏繳增值稅、部分應(yīng)收賬款未及時(shí)處理問題依然存在，目前已組織集團(tuán)各部門及各子公司積極整改中。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：8509612；郵政信箱：333400，電子郵箱：453609008@qq.com。

中共景德鎮(zhèn)市國資運(yùn)營投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)

                    2022年12月20日